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清远市道路旅客运输企业安全生产达标（三级）考评指标及评分细则（试行） |
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被考评单位： |
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考评项目 |
考评要点 |
考评要点的内容及要求 |
考评方法 |
评分细则 |
分值 |
自评分 |
考评摘要 |
考评分 |
一 、
安
全
目
标
35
分 |
1.安全工作方针与目标 |
①制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全考核指标。 |
1.依据安全生产法律法规，制定企业安全生产方针、目标和考核指标；
2.制定不超过交通运输主管部门下达的安全生产考核指标。 |
查安全生产工作方针、目标及考核制度文件 |
任何一项不符合要求扣5分。 |
5★★★ |
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②制定实现安全生产工作方针与目标的措施。 |
1.结合企业实际，制定实现安全生产工作方针与目标的具体措施； 2.落实措施的保障条件。 |
查制定的措施文件 |
1.未制定实现安全生产目标具体措施，扣5分；
2.措施不落实扣3分，部分不落实扣2分。 |
5 |
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2.中长期
规划 |
①制订和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。 |
1.制订符合本企业实际3-5年的中长期安全生产工作规划；
2.根据安全生产工作规划，制定跨年度安全生产活动（工作）方案。 |
查安全工作规划文件、实施方案的相关记录 |
任何一项缺失扣5分。 |
5★★ |
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3.年度计
划 |
①根据中长期规划， 制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。 |
1.制定年度安全生产工作计划；
2.制定实施年度专项安全生产活动的具体方案； 3.落实年度计划和专项活动方案的具体措施。 |
查年度工作计划、专项活动方案文件及实施记录 |
1.未制定年度计划和专项活动方案扣5分；
2.欠缺任何一项扣3分；
3.没有实施记录扣2分。 |
5 |
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4.目标考
核 |
①将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标。 |
1.将安全生产管理指标以数据化进行细化并层层分解到责任人员和部门，并签订安全生产目标考核责任书；
2.制定阶段性的安全生产控制指标，有明确指标和控制措施。 |
查安全管理文件、询问有关人员 |
1.未将安全生产管理指标细化分解并签订责任书的扣5分；
2.未制定阶段性控制指标及措施2分。 |
5 |
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一 、
安
全
目
标
35
分 |
4.目标考
核 |
②制定安全生产目标考核与奖惩办法。 |
制定安全生产指标考核与奖惩制度，内容包含对各部门及人员考核的组织部门、考核方法、奖惩标准、考核结果通报程序等。 |
查安全生产指标考核办法和考核记录文件 |
未制定安全生产目标考核与奖惩办法扣5分。 |
5 |
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③年度定期考核年度安全生产目标完成情况,并奖惩兑现。 |
1.年度定期进行安全生产目标评价考核，内容应包括：
（1）安全生产目标；（2）安全生产责任制；（3)安全投入；(4)安全教育培训；(5)从业人员管理；(6)车辆管理；(7)安全生产监督与检查；(8)应急响应与救援；(9)事故处理与统计报告；
2.奖惩兑现。 |
查考核文件 |
1.未进行安全目标考核的扣5分；
2.没有兑现奖惩的，扣3分。 |
5 |
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二 、
管
理
机
构
和
人
员
40分 |
1.安全管理机构 |
①成立安全生产委员会（ 或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确， 实行主要领导负责制。 |
1.成立安全生产委员会（或领导小组）；
2.安全生产委员会（或领导小组）应以企业主要负责人为主任（或组长）；成员由分管安全的领导为副主任、安全管理、生产经营、车辆技术、人力资源、工会等部门负责人以及分支机构的主要负责人组成；
3.安全生产委员会（或领导小组）应有明确的安全生产管理分工与职责；
4.有下属分支机构的，应成立相应机构。 |
查机构设置文件 |
任何一项不符合要求扣10分。 |
10★★ |
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②按规定设置与安全生产相适应且独立的安全生产管理机构。 |
1.根据企业的规模和相关规定设置专职安全生产管理机构；
2.配备专职安全管理人员。 |
查机构设置及任命文件 |
任何一项不符合要求扣15分。 |
15★★★ |
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二 、
管
理
机
构
和
人
员
40分 |
1.安全管理机构 |
③定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。 |
1.主要负责人主持每季度召开一次安全生产委员会（或领导小组）工作会议，分析研究、解决安全管理问题；
2.安全生产管理机构及分支机构每月主持召开一次安全工作例会。 |
查会议记录（ 纪要）、会议签到表 |
1.主要负责人未按期召开会议，扣2分；
2.安全生产管理机构及分支机构未按期召开安全工作例会，扣1分；
3.没有会议记录（纪要）,扣1分；
4.没有签到记录或记录不完整的扣1分。 |
5 |
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2.管理人
员配备 |
①按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。 |
1.专职安全管理人员按每20辆营运车1人配备，少于20辆车的至少配备1人；
2.专职安全管理人员须具有高中以上文化程度，具有道路客运行业3年以上从业经历、熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，按规定持法定认证书，每年参加脱产培训的时间不少于24小时；
3.配备相应应急管理人员。 |
查企业安全管理人员资历档案和持证上岗情况 |
任何一项不符合要求扣10分。 |
10★★★ |
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1.健
全责
任制 |
①企业主要负责人、分管领导、全体员工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签定安全生产责任书，并落实到位。 |
1.建立企业及各岗位安全生产责任制；
2.各岗位安全职责明确；
3.逐级、层层安全生产员签订安全生产责任书并检查落实。 |
查责任制文件、责任书 |
任何一项不符合要求扣10分。 |
10★★★ |
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三 、
安
全
责
任
体
系
45分 |
1.健
全责
任制 |
②主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并严格履行安全生产的责任和义务； |
1.主要负责人或实际控制人为企业安全生产第一责任人；
2.安全生产第一责任人职责明确。 |
查看任命书及职责文件 |
任何一项不符合要求扣5分。 |
5★★ |
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1.健
全责
任制 |
③分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产管理工作，对安全生产负重要管理责任； |
1.明确企业分管安全生产的负责人为安全生产直接责任人；
2.安全生产直接责任人职责明确。 |
查看任命书及职责文件 |
1.安全生产直接责任人不明确的，扣3分；
2.安全生产直接责任人职责不明确扣2分。 |
5 |
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④其他负责 人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责； |
其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，各岗位业务范围内的安全生产职责明确。 |
查文件、检查记录 |
1.未制订“一岗双责”制度扣5分；
2.未明确各岗位安全工作职责扣3分。 |
5 |
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⑤安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。 |
1.安全生产管理机构和其他管理部门安全职责明确； 2.职责分工明确并落实到人。 |
查相关文件 |
1.安全管理机构管理职责不明确，扣5分；
2.其他管理部门安全职责不明确扣3分；
3.未落实安全职责扣2分。 |
10 |
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三 、
安
全
责
任
体
系
45分 |
2.责任制
考评 |
①根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考核和奖惩情况。 |
1.建立安全责任考核奖惩制度；
2.定期对各职能部门进行考核，并公布考核结果。 |
查制度文件、考核、奖惩记录 |
任何一项不符合要求扣10分。 |
10★★ |
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1.资质 |
①《道路运输经营许可证》、《企业法人营业执照》合法有效， 经营范围符合要求。 |
1.持有《道路运输经营许可证》，并在有效期内；
2.持有《企业法人营业执照》，并在有效期内；
3.所有营运车辆持有《道路运输证》且在有效期内；
4.实际运输业务范围符合《道路运输经营许可证》和《企业法人营业执照》所规定的经营许可范围。 |
查企业及车辆证照原件，查运输业务单 |
任何一项不符合要求扣5分。 |
5★★★ |
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四 、
法
规
和
安
全
管
理
制
度
70分 |
2.法规 |
① 及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范。 |
1.有部门负责获取安全法律法规和标准规范工作；
2.将收集的法律法规、标准规范汇总归档。 |
查部门职责及制度文件 |
1.没有部门收集安全法规、标准规范的扣4分；
2.没有汇总归档的扣1分。 |
5 |
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②将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中； |
1.企业规章制度符合安全生产法规标准及要求；
2.及时修订企业规章制度并符合最新法规要求修订期限。 |
查规章制度、查落实情况 |
1.规章制度不符合法规标准的扣3分；
2.未及时修订企业规章制度扣2分。 |
5 |
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③执行并落实安全生产法律法规、标准规范。 |
1.及时组织学习安全法规、标准规范； 2.贯彻落实法规、标准规范的具体措施。 |
查文件、查记录 |
1.没有组织学习法规标准规范文件资料的扣2分；
2.没有贯彻落实措施的扣3分。 |
5 |
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|
四 、
法
规
和
安
全
管
理
制
度
70分 |
2.法规 |
④将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。 |
采取会议、培训、宣传栏等各种形式对用的安全生产法律、法规、标准进行宣传和培训。 |
查记录、询问相关人员 |
1.未进行传达、宣传的扣2分； 2.未组织培训的，扣3分。 |
5 |
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3.安全管理制度 |
①制定并及时修订安全生产管理制度， 包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度。 |
企业应制定至少以下安全生产管理制度
1.安全生产责任制（含“一岗双责”）；
2.安全工作会议制度；
3.安全生产文件和档案制度；
4.安全资金保障制度；
5.车辆设备、设施管理制度；
6.安全教育培训制度；
7.安全生产隐患排查治理及检查制度；
8.安全生产目标管理考核制度；
9.车辆维护保养制度；
10.从业人员管理制度（含招聘、考核）；
11.安全生产奖惩制度；
12.车辆卫星定位监控管理制度；
13.消防安全制度；
14.职业健康管理制度
15.危险货物运输登记制度；
16.事故统计报告和管理制度；
17.停车场安全管理制度。 |
查制度文件 |
每缺一项的，扣1分，扣完本项分数为止。 |
10 |
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②对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。 |
通过会议、宣传栏、培训等各种形式对从业人员进行安全管理制度的学习与培训。 |
查学习培训档案、记录、询问相关人员 |
1.未有组织学习、宣传的扣3分； 2.未组织从业人员培训的扣2分。 |
5 |
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四 、
法
规
和
安
全
管
理
制
度
70分 |
4.岗位安全生产操作规程 |
①制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程， 并发放到岗位（职工）。 |
1.企业应制定并及时修订以下操作规程
(1)驾驶员安全操作规程；
(2)押运人员安全操作规程；
(3)车辆日常安全检查操作规程；
(4)车辆动态监控操作规程；
(5)装卸管理人员安全操作规程；
(6)特殊工种安全操作规程；
(7)其他工种安全操作规程；
2.根据危化货物类别的特殊要求制定相应的运输装卸作业安全操作规程。 |
查操作规程文件,询问相关人员 |
任何一项不符合要求扣10分。 |
10★★★ |
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②对从业人员进行安全操作规程的学习和培训。从业人员严格执行本单位的安全操作规程。 |
通过培训、实操、演练等各种形式对从业人员进行安全操作规程学习与培训，从业人员按操作规程操作。 |
查记录，现场检查，询问相关人员 |
1.未组织从业人员进行安全操作规程专项培训扣2分；
2.从业人员违反操作规程的扣3分。 |
5 |
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5. 制 度 执 行 及
档 案
管 理 |
①执行国家有关安全生产方针、政策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施。 |
1.严格贯彻落实国家有关安全生产方针、政策、法规及企业安全管理制度和操作规程；
2.根据企业实际制定落实安全管理制度和操作规程的保障措施；
3.安全生产管理档案保存3年以上。 |
查文件，现场检查，询问相关人员 |
1.未按照国家有关规定执行或企业管理制度和操作规程扣5分；
2.未制定保障措施扣3分；
3.档案保存不足3年以上扣2分。 |
5 |
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四 、
法
规
和
安
全
管
理
制
度
70分 |
5.制
度执
行及
档案
管理 |
②每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查。 |
每年不少于一次对本企业落实安全生产法律法规、标准规范、规则制度、操作规程的执行情况进行检查总结。 |
查文件、检查记录 |
1.未按要求检查并做好记录扣3分；
2.没有检查总结的扣2分。 |
5 |
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③建立和完善各类台帐和档案， 并按要求及时报送有关资料和信息。 |
1.企业应建立和完善的各类台账和档案包括：
（1）驾驶员员管理档案；
（2）车辆技术管理档案；
（3）事故管理档案；
（4）安全宣传教育培训档案；
（5）安全专项资金使用台账；
（6）车辆保险台账；
（7）车辆运行监控及检查台账；
（8）安全生产隐患排查治理台账；
（9）职业健康管理档案；
（10）安全生产考核和奖惩台账；
2.按要求及时报送资料信息。 |
查档案台账及资料信息报送记录 |
任何一项不符合要求扣5分。 |
5★★★ |
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|
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五 、
安
全
投
入
50分 |
1.资
金投
入 |
①按规定足额提取安全生产费用。 |
企业每月按不低于营业收入的1.5%计提安全生产专用资金。 |
查财务安全专项资金台账 |
未按要求提取安全专项资金的扣10分。 |
10★★★ |
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五 、
安
全
投
入
50分 |
1.资
金投
入 |
②安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施。 |
1、安全生产经费实行专款专用，主要用于：
（1）安全设施设备改造、维护应急救援器材、设备支出和应急演练支出；
（2）购置、安装和使用具有行驶记录功能的车辆卫星定位装置支出；
（3）开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出；
（4）安全生产检查、评价（不包括新建、改建、扩建项目评价）、咨询和标准化建设支出；
（5）安全生产宣传、教育、培训支出；
（6）安全检查、安全学习与交流；
（7）安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出；
（8）配备和更新现场作业人员安全防护用品支出；
（9）安全设施及特种设备检测检验支出；
（10）事故的抢险救灾和善后处理工作；
（11）其他与安全生产直接相关的支出制定年度安全生产经费预算； 2.按规定范围安排使用，保证资金使用的有效实施。 |
查财务台账凭据及使用项目记录 |
未保障安全生产经费专款专用的扣15分。 |
15★★ |
|
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|
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③及时投入满足安全生产条件的所需资金。 |
1.制订年度安全生产专项资金预算； 2.按专款专用原则，及时投入用于满足安全生产条件的所需资金。 |
查安全预算及使用项目记录 |
1.未制订年度安全资金预算的扣5分； 2.未及时足额投入满足安全条件资金扣10分。 |
10 |
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④为旅客投保承运人责任险。 |
1、按每座位不低于20万元的要求购买足额的承运人责任险。2、投保单期有效。 |
查财务凭据及保险单据 |
任何一项不符合要求扣5分。 |
5★★ |
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五 、
安
全
投
入
50分 |
2.费
用管
理 |
① 跟踪、监督安全生产专项经费使用情况。 |
对安全生产资金使用的审批、使用情况进行跟踪监督。 |
查职责文件、查专项资金使用情况 |
1.未明确管理部门及职责的，扣2分；
2.安全生产经费使用不规范的，扣3分。 |
5 |
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②建立安全费用使用台账。 |
建立独立完整的安全生产专项资金使用记录台账。 |
查阅安全生产资金台帐 |
未建立安全专项资金使用台账的扣5分。 |
5 |
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六 、 装 备 设 施 75 分 |
1.车辆管理 |
① 车辆技术等级符合行业标准规定要求。 |
从事高速公路客运或者营运线路长度在800公里以上的客运车辆，其技术等级应当达到一级技术等级；营运线路长度在400公里以上的客运车辆，其技术等级应当达到二级以上；其他客运车辆的技术等级应当达到三级以上； |
随机抽查一二三级各2-3辆，查车辆技术档案年审和技术等级评定报告，核对其营运班线 |
不符合要求扣5分。 |
5★★★ |
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②车辆持有效的《道路运输证》，《机动车行驶证》，《道路客运班线经营许可证明》，在规定位置放置客运标志牌。 |
所有营运车辆的《道路运输证》，《机动车行驶证》，《道路客运标志牌》齐全有效。 |
随机抽查5台车辆，检查证件原件 |
任何一项不符合要求扣10分。 |
10★★★ |
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③车辆按规定配备安全锤、三角木、警示牌、防滑链等安全设备，配足有效的灭火器。 |
1.配4公斤干粉灭火器2个以上，要求放置牢固，便于取用，功能完好并在有效期内；
2.配安全锤4个以上、三角木2个、警示牌1个以上。 |
随机抽查5-10台车辆 |
任何一项不符合要求扣15分。 |
15★★★ |
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六 、 装 备 设 施 75 分 |
1.车辆管理 |
④制定并落实车辆技术管理制度，按国家规定的技术规范对车辆进行定期维护与检测，保持运输车辆技术状况良好。 |
1.建立车辆技术管理制度，明确车辆技术管理部门职责。拥有10台车辆以上（含）的企业设置专门的车辆技术管理机构，配备专业技术管理人员，拥有10台车辆以下的企业配备专业车辆技术管理人员；
2.建立车辆维护制度，制定车辆维护计划，按规定期限完成车辆维检测、年度检验、技术等级评定；
3.按车辆维护计划进行车辆的一级维护和二级维护作业，二级维护出厂前进行竣工检测，有出厂竣工检测合格报告；
4.落实车辆日常维护，做好车辆回场必检工作。 |
查车辆技术管理制度、维护检测制度、根据企业规模随机抽查5-10台车辆的维修检测记录凭证、查车辆回场检验记录 |
任何一项不符合要求扣10分。 |
15★★★ |
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⑤运营车辆符合国家标准规定的使用年限或运营公里数。 |
1.车辆使用年限没有超过国家规定的报废年限；
2.没有使用非法拼（改）装等不符合国家规定的车辆营运。 |
随机抽查5-10台车辆技术档案 |
任何一项不符合要求扣10分。 |
10★★★ |
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⑥严格执行车辆的强制报废制度，加强临近报废车辆的技术监督，及时处理临近报废车的安全隐患。 |
1.按照《汽车报废标准》对到期报废车辆实施强制报废；
2.按规定加强对临近报废车辆进行及时维护；
3.加强对车辆的检查和隐患排查，车辆符合安全技术标准； 4.相关档案资料至少保存2年。 |
查车辆购置年限,临近报废车辆的维护和检查记录 |
1.未按规定时间对车辆强制报废扣10分；
2.临近报废车辆维护不到位扣5分； 3.临近报废车辆没有检查记录的扣4分； 4.资料保存时间不足的扣1分。 |
10 |
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⑦安全生产设施齐全、完好，没有随意改动。 |
1.车辆安全带、安全锤、灭火器、警告标志灯应急设施齐全有效，摆设符合要求； 2.应急门、应急顶窗开启顺畅，应急通道畅通； 3.在车厢显眼位置设置《安全告知牌》。 |
随机抽查5-10台车辆 |
1台车有1项不合格扣2分，扣完为止。 |
10 |
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七 、
科
技
创
新
与
信
息
化
100分 |
1.科技应
用 |
①制定并落实卫星定位装置安装使用规定； |
1.制定车辆卫星监控安装使用规定； 2.落实使用规定的相关措施。 |
查制度文件 |
任何一项不符合要求扣10分。 |
10★★ |
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②旅游包车、三类以上班线客车，按规定安装使用具有行驶记录功能的卫星定位系统车载终端，并正常使用。 |
1.营运客车按规定安装符合交通部《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》或省《卫星定位汽车行驶记录仪通用技术要求》要求的卫星定位装置；
2.能够确保装置的有效使用。 |
查卫星监控安装记录、监控记录、维护保养记录 |
任何一项不符合要求扣10分。 |
15★★★ |
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③车辆卫星定位系统车载终端接入符合行业标准的监控平台和全国重点营运车辆联网联控系统。 |
1.卫星定位系统车载终端接入符合行业标准的监控平台，数据传输正常；
2.按照《广东省道路运输营运车辆卫星监控管理办法》的各考核项目要求，落实信息化管理各项工作。 |
查监控平台标准、信息化管理落实情况 |
任何一项不符合要求扣10分。 |
10★★ |
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④定期检查车载终端使用情况，确保车辆在线时间；车载终端工作正常、监控数据准确、实时、完整传输。 |
1.定期对车辆终端使用情况进行检查，确保使用正常、准确、实时、完整有效；
2.有专人负责对运行车辆进行实时监控，确保有车辆运行就有监控人员； 3.监控人员及时对车辆在线违规情况进行提醒、发出改进通知并做好记录。 |
查检查记录、提醒记录、车载终端使用情况 |
1.未定期检查并确保使用正常的扣5分； 2.车辆在线时没监控人员值班的扣3分； 3.监控人员未对违规车辆进行提醒和记录扣2分。 |
5 |
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|
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⑤建立符合行业标准的道路运输车辆卫星定位企业监控平台，及时向上级监督平台传输定位数据，并保证数据真实、准确。 |
1.企业建立符合行业标准的卫星定位监控平台；
2.按照规定能实时正常向省、市交通主管部门监管平台传输数据；
3.保证数据的真实性、准确性、有效性。 |
查企业监控管理 |
任何一项不符合要求扣10分。 |
10★ |
|
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七 、
科
技
创
新
与
信
息
化
100分 |
1.科技应
用 |
⑥企业平台所录入的车辆和驾驶员的基础资料、车辆技术档案信息，记录车辆行驶情况等信息准确、完整。 |
1.卫星定位监控平台的车辆和驾驶员的基础资料准确、完整，及时更新；
2.卫星定位监控平台能实时反映企业车辆行驶状况。 |
查信息资料录入 |
1.车辆、人员数据资料不完整的，扣3分；
2.平台未能实时反映车辆行驶状况的，扣2分。 |
5 |
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⑦配备专职人员负责监控车辆行驶和驾驶员的动态情况，分析处理动态信息。 |
1.配备专职监控人员的数量应能够满足对所有运行车辆和驾驶员实时监控的需要；
2.监控人员及时对监控数据进行分析处理，及时采取措施消除安全隐患。 |
查监控人员配备情况及监控记录 |
1.未配备专职监控人员扣5分； 2.监控人员配备不足扣3分；
3.未按实时监控分析处理动态信息扣2分。 |
5 |
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⑧建立监控值班制度，对营运车辆24小时动态监控；对上级监管平台发出的指令进行应答，并执行有关要求。 |
1.建立车辆卫星定位管理值班制度；
2.安排专职人员对营运车辆进行实时动态监控；
3.值班人员及时应答上级指令，并按要求认真贯彻执行。 |
查文件、查监控记录 |
1.没有值班制度扣2分；
2.未落实专职人员对车辆进行实时动态监控扣10分；
3.未落实上级要求执行的，扣2分。 |
10 |
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⑨按照有关规定及时纠正和处理超速、疲劳驾驶、故意破坏卫星定位装置等违法违规行为，记录违法违规驾驶员信息，至少保存3年时间。 |
1.按有关法规及企业管理制度，对违法违章行为及时发现、及时提醒、及时纠正；
2.按有关法规及企业管理制度，对违章违法人员予以处理；
3.违法违规驾驶员信息保存3年以上。 |
查监控记录、处理记录和信息保存年限 |
1.对违法违章行为没有及时发现、及时提醒、及时纠正，扣2分；
2.没有对违规人员处理扣2分；
3.违法违规驾驶员信息留存不足3年扣1分。 |
5 |
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⑩建立动态监控工作台账。 |
1.建立企业监控数据台账；
2.对监控数据进行年、月度分析。 |
查台账、数据分析报告 |
1.没有台账扣3分；
2.没有对数据分析扣2分。 |
5 |
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2.科
技创
新 |
①组织开展安全生产科技攻关或课题研究。 |
结合企业实际在运营管理、车辆性能、安全设备设施方面开展安全生产科技攻关或课题研究。 |
查研究课题成果 |
没有开展安全科技攻关或课题研究扣10分； |
10 |
|
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|
|
②设有其他安全监管信息系统。 |
建立驾驶员信息、车辆信息、车辆违章信息、车辆调度、车辆定位等信息化管理系统或平台，满足安全生产辅助决策需要。 |
查安全管理系统或平台的建立和使用情况 |
1.未建立相应平台扣10分； 2.只建立部分平台每缺一项扣2分。 |
10 |
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|
|
八 、
队
伍
建
设
90分 |
1.培
训计
划 |
①制定并实施年度及长期的继续教育培训计划， 明确培训内容和年度培训时间。 |
1.制定员工的年度或长期继续教育培训计划；
2.按计划安排培训内容和培训时间并组织落实。 |
查培训计划及培训记录 |
1.未制定培训计划的，扣5分
2.计划不落实的，扣5分。 |
10 |
|
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2.宣
传教
育 |
①组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。 |
利用会议、培训、资料、宣传栏、标语等方式进行安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。 |
查会议记录、宣传教育资料 |
1.没有开展宣传、教育活动扣10分；
2.开展宣传、教育活动不足或部分开展的扣5分。 |
10 |
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3.管
理人
员 |
①企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力， 并取得行业主管部门培训合格证。 |
1.企业主要负责人和安全管理人员经考核合格取得证书，持证上岗； 2.每年参加不少于24学时的安全生产培训。
|
查培训证书及培训记录 |
任何一项不符合要求扣10分。 |
10★★★ |
|
|
|
|
② 专（ 兼） 职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。 |
1.专（兼）职安全管理人员具备安全生产管理知识和经验；
2.专（兼）职安全管理人员熟悉各岗位安全生产操作规程，运用专业知识开展安全生产管理工作；
3.选派条件符合、管理水平较高的管理人员担任安全管理工作并保持其相对稳定。 |
查安全管理人员资料，询问相关人员 |
1.安全管理人员不熟悉安全生产管理知识扣6分；
2.安全管理人员不熟悉企业安全生产管理业务扣6分；
3.安全生产管理人员队伍不稳定扣3分。 |
15 |
|
|
|
八 、
队
伍
建
设
90分 |
4.从
业人
员培
训 |
①从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业。 |
1.对客运驾驶员的岗前理论培训不少于12学时，实际驾驶操作不少于30学时。每月接受不少于2次，每次不少于1小时的教育培训。
2.除驾驶员之外的企业其他从业人员，每年进行不少于1次安全教育培训；
3.从业人员未经安全生产培训考核合格不得上岗作业。 |
查培训记录、证件、询问有关人员 |
任何一项不符合要求扣10分。 |
10★★ |
|
|
|
|
②转岗人员及时进行岗前培训。 |
对调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗人员进行上岗前安全教育培训。 |
查转岗人员名单和培训记录，询问相关人员 |
转岗人员未经培训上岗的，每发现1人次扣1分，扣完本项分数为止。 |
10 |
|
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|
|
③ 新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。 |
新设备新技术使用前进行安全操作专项培训。 |
查投入新技术、新设备记录和操作人员培训记录 |
管理和操作人员未进行新设备新技术的操作专项培训，每发现1项扣5分，扣完为止。 |
10 |
|
|
|
5.规
范档
案 |
①建立健全安全宣传教育培训考核档案，详细、准确记录培训考核情况。 |
1.建立从业人员安全教育培训档案，档案内容包括：培训内容、时间、地点、授课人、参加培训人员签名、考核人员、安全管理人员签名、考核培训情况等；
2.培训记录保存3年。 |
查培训记录、档案 |
1.没记录或记录不全扣3分；
2.保存年限不足扣2分。 |
5 |
|
|
|
|
②对培训效果进行评审， 改进提高培训质量。 |
定期对培训效果进行评审、总结，不断改进提高培训质量。 |
查评审总结和改进记录 |
1.未进行评审总结扣10分； 2.未提出改进措施扣5分； 3.对改进措施不落实扣5分。 |
10 |
|
|
|
九 、
作
业
管
理
155分 |
1.现
场作
业管
理 |
①严格执行操作规程和安全生产作业规定， 严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。 |
1.严格执行操作规程和安全作业规定，定期到作业现场检查安全运行及操作规程执行情况，对违章指挥、违章操作、违反劳动纪律行为给予处理；
2.对违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为予以处理。 |
现场抽查作业情况，查记录、处理记录，询问相关人员 |
1.发现违章指挥、违章操作、违反纪律,扣8分；
2.现场发现三违未进行处理扣2分。 |
10 |
|
|
|
2.安
全值
班 |
①制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班， 有值班记录。 |
1.建立值班制度和计划，重要时期要有领导带班；
2.值班记录完整。 |
查值班制度和值班记录 |
1.没有制定值班制度和计划扣4分；
2.重要时期领导不在岗带班扣4分；
3.值班记录不齐全扣2分。 |
10 |
|
|
|
3.相
关方
管理 |
①两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实到位。 |
1.共用设施设备或场地的各方应签订安全管理职责协议，明确共用同一设施设备或场地进行生产经营的现场安全生产管理职责；
2.共用设施设备或场地的各方按协议责任，落实到位。 |
查安全管理协议和职责是否落实到位 |
1.职责不明确，未签订安全管理协议扣3分；
2.落实不到位扣2分。 |
5 |
|
|
|
|
4.驾驶员管理 |
①制定并落实驾驶员行车安全档案管理制度，实行一人一档。 |
驾驶员档案实行一人一档制度，内容包括：
1.招聘登记表；
2.上岗前体检信息；
3.聘用合同；
4.驾驶证、身份证、从业资格证；
5.安全驾驶信息；
6.诚信考核信息；
7.继续教育记录；
8.安全教育与培训考核记录；
9.奖惩记录。 |
查档案记录 |
1.未按驾驶员一人一档建立行车安全档案扣10分；
2.档案缺项的每项扣1分。 |
10 |
|
|
|
九 、
作
业
管
理
155分 |
4.驾驶员管理 |
②严格审查驾驶员的驾驶证件、从业资格和驾驶经历，符合条件的签订聘用合同。 |
1.驾驶员的驾驶证、从业资格证件在有效期内，按期审核，符合驾驶车辆种类；
2.新录用驾驶员在录用前需写承诺书，并且前三年内无发生道路交通事故致人死亡且负同等以上责任，无交通违法记分满分记录，无酒后驾驶、超员20%、三次以上超速记录；
3.签订聘用合同，审批手续齐全，符合劳动合同法要求；
4.男性驾驶员年龄不超过60周岁、女性驾驶员年龄不超过50周岁。 |
查入职审批表、查证件、查合同 |
任何一项不符合要求扣10分。 |
10★★★ |
|
|
|
|
③客运车辆每日运行里程超过400公里（高速公路直达超过600公里）的，按规定配备两名以上驾驶员；驾驶员连续驾驶时间不超过4小时，或者24小时内累计驾驶不超过8小时。 |
1.企业制定防止驾驶员疲劳驾驶制度，规定了防止疲1.企业制定防止驾驶员疲劳驾驶制度，规定了防止疲劳驾驶的方法和要求；
2.企业安排运输任务时严格要求驾驶员在24小时内累计驾驶时间不得超过8小时，特殊情况加时2小时，一个月累计不得超过36小时，连续驾驶时间不得超过4小时，夜间不得超过2小时，每次停车休息时间不得少于20分钟；
3.单程运行里程超过400公里（高速公路直达超过600公里）的危运车辆配备2名以上驾驶员； |
查行车日志、调度记录、卫星定位监控记录 |
任何一项不符合要求扣15分。 |
15★★★ |
|
|
|
|
④及时掌握极端天气及路况信息，提示作业中的驾驶员谨慎驾驶。 |
1.有驾驶员出车前告知制度；
2.如遇天气变化及路况差时及时提醒驾驶员。 |
查记录、询问相关人员 |
1.未制订出车前告知制度扣5分；
2.未执行出车前告知制度的驶员扣5分。 |
10 |
|
|
|
九 、
作
业
管
理
155分 |
|
⑤驾驶员按照规定填写《行车日志》。 |
驾驶员按规定填写《行车日志》，内容包括：
1.车辆发车时间、到达时间，始发点和终点，行驶路线； 2.中途停靠(休息)点，时间
3.车辆装载情况（出站人数、中途下客人数等）；
4.行车途中车辆技术状况。 |
查记录、路单，车辆行车日志 |
任何一项不符合要求扣5分。 |
5★★★ |
|
|
|
|
5.营运车辆管理 |
①车辆技术档案实行一车一档，内容记载及时、完整、准确，不得随意更改。 |
车辆技术一车一档内容包括：
1.出厂合格证、技术参数和车辆配制表
2.车辆行驶证、营运证复印件；
3.二级维护竣工出厂合格证、车辆技术状况及等级评定资料；
4.车辆保险单；
5.卫星定位安装证明材料
6.车辆安全行驶记录。 |
检查车辆技术档案 |
任何一项不符合要求扣10分。 |
10★★★ |
|
|
|
|
②落实专人负责车辆技术管理工作，车辆安全技术符合有关规定。 |
1.有专人负责车辆技术管理工作，并建立车辆维护制度；
2.车辆按规定二级维护、等级评定，按规定年审合格。 |
查资料、查检测维修记录 |
1.无专人负责车辆技术管理工作，扣2分；
2.车辆没有进行二级维护或等级评定的，扣3分；
3.车辆没有按时进行年审的，扣5分。 |
10 |
|
|
|
|
③建立并落实车辆安全检查制度。做好出车前、行车中、收车后的检查工作。 |
1.制定车辆安全检查制度，并得到落实；
2.驾驶员做好出车前、行车中、收车后的检查工作，记录齐全。 |
查车辆三检记录 |
任何一项不符合要求扣10分。 |
10★★ |
|
|
|
九 、
作
业
管
理
155分 |
5.营运车辆管理 |
④维护、维修作业必须在交通运输管理部门认定的汽车维修企业进行。 |
1.在具备维修资质条件的车辆维护企业进行车辆维护、维修作业；
2.二级维护出厂前，进行竣工检测，有出厂检测竣工报告。 |
抽查为企业做维护、维修企业资质文件；查车辆维修维护相关资料 |
1.车辆维修维护企业无资质或未经行业主管部门认定资格的,扣5分； 2.查无维修保养相关资料（维修工时单据，结算凭据等），扣 5分； 3.伪造维修保养证明的,扣10分。 |
10 |
|
|
|
|
6.运输管理 |
①客运班车按照许可的线路、班次、站点运行，在规定 的途经站点，进站上下旅客，不得改变行驶路线，不得站外上客，或者沿途揽客。 |
1.客运班车严格按照许可的线路、班次、站点运行、配客；
2.按企业经营许可内容经营，按交通主管部门批准的站点上下旅客。 |
查制度文件、调度日记、卫星监控、视频监控资料和主管部门行政执法记录 |
1.发现违规行为每起扣3分。 |
15 |
|
|
|
|
②客运车辆严格按照核定人数范围内载客运行，无违反规定超员超载运输。 |
1.企业有措施限制超载行为；
2.客运车辆按核定人数载客运行，在载客人数已满的情况下，允许再搭乘不超过载客人数10%的免票儿童。 |
查制度，查行车路单 |
任何一项不符合要求扣10分。 |
10★★★ |
|
|
|
|
③合理调整发车时间，对夜间途经达不到夜间安全行驶条件的三级（含）以下山区公路，禁止通行。 |
根据班车线路调整运行时间，避开营运客车在夜间（晚22时至早6时）在三级以下（含三级）山区公路达不到夜间安全通行要求路段运行； |
查班车行驶路线记录、调度班车发班及收车记录 |
班车没有按要求调整发班时间，违反规定运行扣10分。 |
10 |
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|
九 、
作
业
管
理
155分 |
7.警
示标
志 |
①存在危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施。 |
1.在存在危险因素的场所和设备设施设置禁止、警告标志，必要时制作安全告知牌，告知危险种类、后果及应急措施；
2.各种标志符合按照《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）。 |
现场检查 |
1.危险场所和设备设施没有设置安全标志或标志不符合要求每项扣1分，扣完为止； 2.没有应急措施的扣2分。 |
5 |
|
|
|
十 、
危
险
源
辩
识
与
风
险
控
制
40分 |
1.危
险源
辨识 |
①开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作。 |
1.建立危险设施及场所的排查制度；
2.定期对本单位内部的危险设施及场所进行排查、辨识及确定。 |
查风险评价管理制度文件及风险评价情况 |
1.没有制定危险源排查制度的扣5分；
2.没有开展风险评价及识别的扣5分。 |
10 |
|
|
|
|
②辨识重大危险源， 采取有效防护措施，按规定报有关部门备案。 |
1.按照《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的要求，确定重大危险源，并制定有效防护措施及相关应急预案；
2.重大危险源按要求报安监部门备案。 |
查文件、查风险源控制实施情况 |
任何一项不符合要求扣10分。 |
10★★ |
|
|
|
2.风
险控
制 |
①及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别。 |
1.根据经营的客运班线进行危险识别； 2.对车辆制动、方向、灯光等安全部位进行危险因素识别。 |
查风险排查记录 |
1.未设置班线危险因素识别扣5分； 2.未设置车辆危险因素识别扣5分。 |
10 |
|
|
|
|
②向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施； |
1.通过培训使从业人员熟悉作业场所、岗位的危害性及预防、避险以及应急救援等措施； 2.建立告知制度，预防事故发生； |
查制度及询问相关人员 |
1 .从业人员未培训不熟悉作业场所、岗位存在危险因素扣3分；
2.未建立告知制度扣2分； |
5 |
|
|
|
|
③对危险源进行建档， 重大危险源单独建档管理。 |
1.根据危险源排查结果进行建档； 2.重大危险源要单独建档。 |
查危险源档案 |
任何一项未建立档案的扣5分。 |
5 |
|
|
|
十一、
隐
患
排
查
与
治
理
70分 |
1.隐
患排
查 |
①制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围， 选择合适的排查方法。 |
1.隐患排查的范围，应包括与经营相关的场所、环境、人员、设备设施和活动；
2.排查方法应包括综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等
3.各部门排查的责任区划分；
4.存在隐患的上报整改期限及效果要求。 |
查隐患工作方案及落实情况 |
1.未制定排查方案的，扣10分；
2.有方案的内容不明确，不落实扣10分； 3、部分内容不明确、部分方案不落实每项扣5分。 |
10 |
|
|
|
|
②每月至少开展一次安全生产自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞， 消除安全隐患。检查及处理情况应当记录在案。 |
1、每月至少开展一次安全生产隐患排查，消除安全缺陷和漏洞隐患；
2、建立隐患排查及处理情况记录台账。 |
查会议记录和台账 |
任何一项不符合要求扣15分 |
15★★★ |
|
|
|
|
③对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针性控制对策。 |
1.对隐患产生进行原因分析；
2.制定控制措施，包括：工程技术、管理措施、教育措施等
3.对暂时不能立即整改的，要采取停业、停用或其它有效措施，防止事故发生。 |
查记录表格及隐患治理整改情况 |
1.没有对隐患存在的原因进行分析的，扣5分；
2.没有制定控制措施的，扣5分。 |
10 |
|
|
|
2.隐
患治
理 |
①制定隐患治理方案， 包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。 |
隐患治理方案应包括：
1.治理的目标和任务；
2.采取的方法和措施；
3.经费和物资的落实；
4.负责治理的机构和人员；
5.治理的时限和要求；
6.安全措施和应急预案。 |
查隐患治理资料 |
1.没有制定隐患治理方案扣5分；
2.治理方案每缺一项扣1分，扣完为止。 |
5 |
|
|
|
十一、
隐
患
排
查
与
治
理
70分 |
2.隐
患治
理 |
②对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患， 严格落实防范和整改措施， 并组织整改到位。 |
1.对查出的每个隐患都下达隐患整改通知书，明确责任人、整改时限；
2.按期完成隐患整改。 |
查隐患治理记录 |
1.没有明确整改要求的，每起扣2分；
2.没有按期完成整改的，每起扣3分。 |
5 |
|
|
|
|
③重大安全隐患报相关部门备案， 做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。 |
1.重大安全隐患报相关部门备案；
2.落实隐患整改的措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。 |
查备案情况，查记录 |
任何一项不符合要求扣10分。 |
10★★ |
|
|
|
|
④建立隐患治理台帐和档案，有相关的记录。 |
隐患治理台账内容包括：排查治理日期，隐患部位或场所，隐患数量、类别，治理意见，参加隐患排查治理的人员及签名，隐患治理情况、复查情况、复查时间、复查人员及签名。 |
查台账 |
1.没有建立台账的，扣5分；
2.台账记录不齐全的，扣2分。 |
5 |
|
|
|
|
⑤按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析， 并向有关部门报送。 |
1.隐患排查采用综合检查、专业检查、季节性检查节假日检查和日常检查等方式； 2.对排查和治理情况进行统计分析，并向有关部门报送。 |
查检查记录、统计分析报告及上报记录 |
1.没有开展隐患检查的扣10分，缺项的每项扣2分。 2、没有进行统计分析扣8分，没有报有关部门扣2分。 |
10 |
|
|
|
十二、
职
业
健
康
25分 |
1.健
康管
理 |
①设置或指定职业健康管理机构， 配备专（兼）职管理人员。 |
1.明确职业健康管理部门；
2.配备专（兼）职管理人员。 |
查机构设置文件 |
1.未明确部门的，扣3分；
2.未设置管理人员的，扣2分。 |
5 |
|
|
|
|
②按规定对员工进行职业健康检查。 |
1.组织员工上岗前进行职业健康检查；
2.特种作业或从事有害作业的人员每年体检一次；
3.其他从业人员根据已签订的劳动合同进行职业健康检查。 |
查体检记录 |
任何一项未按要求进行扣2分。 |
5 |
|
|
|
十二、
职
业
健
康
25分 |
2.工伤保险 |
①为驾驶员办理工伤保险。 |
为全体驾驶员办理工伤保险。 |
查保险单据 |
1.未办理工伤保险的扣5分； 2.部分未办理的扣3分。 |
5 |
|
|
|
3.危
害告
知 |
①对从业人员进行职业健康宣传培训。使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施， 降低或消除危害后果的事项。 |
1.每年至少一次对从业人员进行职业健康宣传培训；
2.从业人员熟悉岗位职业危害防范措施和应急处理措施。 |
查记录、询问相关人员 |
1.未宣传培训的，扣3分；
2.从业人员不熟悉岗位职业危害及应急处理措施的，扣2分。 |
5 |
|
|
|
4.环
境与
条件 |
①为从业人员提供符合职业健康要求的工作环境和条件，配备与职业健康保护相适应的设施、工具。 |
1.作业环境符合职业健康要求；
2.为员工提供相适应的劳动保护用品。 |
查工作环境、防护设施；抽查劳动防护用品发放记录 |
1.作业环境未符合职业健康要求扣3分；
2.无发放劳动防护用品的扣2分。 |
5 |
|
|
|
十三、
安
全
文
化
35分 |
1.安
全环
境 |
①设立安全文化廊、安全角、黑板报、宣传栏等员工安全文化阵地， 每月至少更换一次内容。 |
1.通过各种形式设立安全宣传栏或安全标语等安全文化阵地；
2.每月至少一次更换安全宣传内容。 |
查现场，询问相关人员 |
1.没有开展安全文化活动扣5分； 2.没有及时更换扣2分。 |
5 |
|
|
|
|
②公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱。对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。 |
1.建立并公开本企业安全生产举报电话号码、通信地址及电子邮箱；
2.对接到的举报和投诉及时处理。 |
查公开文件及现场，查投诉及整改查处记录 |
1.未公开举报途径扣5分；
2.未对投诉作出处理扣5分。 |
5 |
|
|
|
十三、
安
全
文
化
35分 |
2.安
全行
为 |
①开展安全承诺活动。 |
1.企业向全员工做出遵守安全生产法律法规、执行安全生产规章制度、保证安全生产投入、持续具备安全生产条件等安全生产承诺；
2.企业组织开展安全承诺活动并接受员工监督； 3.员工应就履行岗位安全职责向企业作出承诺。 |
查企业安全承诺及活动情况 |
1.企业没有承诺书的扣2分；
2.没有开展承诺活动扣2分； 3.员工没有开展承诺活动的扣1分。 |
5★ |
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|
|
②编制旅客运输安全知识手册， 并发放到职工。 |
编制与本企业相关的旅客运输安全知识手册并发到职工 |
查资料，查发放记录 |
1.未编制扣3分；
2.没有发放记录扣2分。 |
5 |
|
|
|
|
③组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动，有方案、有总结。 |
1.贯彻上级安全生产月方案并结合和本企业特点，制定安全生产月活动方案；
2.组织实施安全生产月活动并进行总结。 |
查安全生产活动方案、总结等文件 |
1.未制定方案并组织开展活动扣5分；
2.未按要求做好总结扣2分。 |
5 |
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|
|
|
④对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励， 并与其经济利益挂钩。 |
1.根据年度安全生产目标考核结果，对在安全生产工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励，对违反制度造成事故的，根据责任大小给予处分或处理；
2.在收入分配政策中体现安全考核内容。 |
查奖励或处罚文件 |
1.没有奖励或处理记录扣5分；
2.收入分配制度没有与安全挂钩扣2分。 |
5 |
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⑤对安全生产进行检查、评比、考核， 总结和交流经验，推广安全生产先进管理方法。 |
定期进行安全工作检查、评比、考评，总结和交流经验。 |
查相关文件 |
1.未有相关记录扣5分； 2.内容不齐全的每项扣1分。 |
5 |
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十四、
应
急
救
援
85分 |
1.预
案制
定 |
①制定相应的突发事件应急预案， 有相应的应急保证措施。 |
1.按国家有关法规制定生产安全事故结合企业实际制定突发事件应急预案；
2.建立应急救援保障措施。 |
查预案文件 |
任何一项不符合要求扣10分。 |
10★★★ |
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②结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。 |
应急预案内容符合企业实际，文本符合《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》的要求，有综合预案、专项预案和现场处置方案。 |
查预案文件 |
任何一项不符合要求扣5分。 |
5★★ |
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十四、
应
急
救
援
85分 |
1.预
案制
定 |
③应急预案与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位。 |
1.预案要报行业主管部门备案；
2.通报预案的协作单位。 |
查备案回执，查通报记录登记表 |
1.没有备案扣5分；
2.未通报协作单位扣1分。 |
5 |
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④定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。 |
1.根据实际情况变化随时修订方案；
2.按规定每三年对预案进行修订。 |
查评审记录，查预案版本 |
1.未按规定修订预案扣10分；
2.因情况发生变更未及时修订预案扣2分。 |
10 |
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2.预案实施 |
①开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识。 |
定期向员工开展应急预案宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识。 |
查记录，询问相关人员 |
1.未开展宣传教育扣5分； 2.不普及的扣2分。 |
5 |
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②开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容， 熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案。 |
1.开展对从业人员的应急预案培训活动； 2.着重使新员工、重点岗位员工了解应急预案的主要内容，职责、程序和处置方案。 |
查培训记录，询问相关人员 |
任何一项不符合要求扣5分。 |
5★★★ |
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③发生事故后，及时启动应急预案，组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急预案启动情况报告有关部门。 |
1.发生事故后按照要求启动应急预案；
2.按规定时间，要向上级或相关部门报告事故情况。 |
查记录，询问相关人员 |
1.未启动预案扣10分；
2.未按要求向上级报告的，扣5分。 |
10 |
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3.应
急队
伍 |
①建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍，或指定专兼职应急救援人员。 |
1.明确指挥机构或指挥人员；
2.明确应急队伍人员名单、应急职责；
3.建立通讯联络机制。 |
查预案文件、询问相关人员 |
1.未建立应急救援队伍扣或指定专兼职人员5分；
2 .救援队伍或专兼职人员不落实扣3分；
3.应急人员不了解分工职责或无联系机制扣2分。 |
5 |
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②组织应急救援人员日常训练。 |
定期按预案内容组织应急救援队伍成员日常训练。 |
查训练记录 |
未组织应急队伍人员训练扣5分。 |
5 |
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十四、
应
急
救
援
85分 |
4.应
急装
备 |
①按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备。 |
针对可能发生的事故类型，按照规定配备足够的应急救援器材、消防设施及装备。 |
现场查物资装备情况 |
1.未配备的扣5分； 2.未足够配备应急救援器材、消防设施等缺一项扣1分。 |
5 |
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②建立应急装备使用状况档案，定期进行检测和维护，使其处于良好状态。 |
1 .建立应急救援器材、消防器材台账；
2.定期对应急救援器材、消防器材进行维护、更新。 |
查记录台账、查应急装备 |
1.未建立设施设备台账扣2分；
2.未及时维护、更新相关器材设施的，扣3分。 |
5 |
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5.应
急演
练 |
①按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练。 |
1.每年编制应急演练计划；
2.每年至少开展一次应急预案演练。 |
查演练计划、演练记录 |
任何一项不符合要求扣10分。 |
10★★★ |
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②应急预案演练结束后， 对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，分析存在的问题， 并对应急预案提出修订意见。 |
1.演练结束后撰写评审报告或总结；
2.根据评估意见及时修订预案或应急处置措施。 |
查演练记录及评审报告 |
1.未撰写演练评审报告或总结的，扣5分；
2.未及时修订预案的，扣2分。 |
5★ |
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十五、
事
故
报
告
调
查
处
理
50分 |
1.事
故报
告 |
①发生事故及时进行事故现场处置， 按相关规定及时、准确、如实向有关部门报告，没有瞒报、谎报、迟报情况。 |
1.发生事故后迅速向相关部门机构报告，并配合现场处置；
2.按规定及时、准确向相关部门报告事故情况。 |
查事故台账 |
任何一项不符合要求扣10分。 |
10★★★ |
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②跟踪事故发展情况，及时续报事故信息，建立事故档案和事故管理台帐。 |
1.事故发生后有新情况应及时续报补报事故信息； 2.建立事故档案和台账。 |
查阅事故建档和台账情况 |
1.对事故新情况不及时续报补报扣3分；
2.无建立事故档案的扣2分。 |
5 |
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2.事
故处
理 |
①接到事故报告后， 迅速采取有效措施，组织抢救， 防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。 |
1.事故发生时即启动应急预案，防止事故扩大和次生灾害发生，减少人员伤亡和财产损失；
2.跟踪救治情况，做好事故伤亡人员善后工作。 |
查事故处理文件 |
1.未采取有效措施防止事故扩大，造成加重事故伤害的扣10分； 2.未做好事故跟踪或善后工作的扣5分。 |
10 |
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十五、
事
故
报
告
调
查
处
理
50分 |
2.事
故处
理 |
②发生事故后，按规定成立事故调查组，积极配合各级人民政府组织的事故调查，随时接受事故调查组的询问，如实提供有关情况。 |
1.根据事故情况成立事故调查小组，并按规定开展调查工作；
2.积极配合有关单位的事故调查、询问并如实提供有关情况。 |
查事故档案，查记录 |
1.未按规定成立事故调查小组，并及时开展工作扣5分；
2.不积极配合有关单位对事故的调查、询问和如实提供有关情况的，扣5分。 |
5 |
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③按时提交事故调查报告,分析事故原因，落实整改措施。 |
1.按时完成事故自查报告，并提交相关部门；
2.根据对事故原因分析，制定整改措施并予以落实。 |
查文件、事故调查、整改措施 |
1.未按时提交事故调查报告，分析事故原因扣2分；
2.未落实整改措施扣3分。 |
5 |
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④发生事故后，及时召开安全生产分析通报会，对事故当事人的聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等情况进行责任倒查。 |
1.发生事故后，及时向本企业员工通报事故情况，做好警示教育；
2.根据事故情况，对企业的人员聘用、培训、考评、上岗以及安全管理等环节进行责任倒查. |
查事故倒查报告 |
1.未及时召开事故分析会的扣3分； 2.未进行责任倒查的扣2分. |
5 |
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⑤ 按“ 四不放过”原则严肃查处事故，严肃查处安全生产事故，严格追究责任领导和相关责任人。处理结果报有关部门备案。 |
1.发生事故后按“四不放过”原则查处事故，根据事故性质和所负职责追究相关人员责任；
2.按照“四不放过”原则，对负有领导责任和责任人处理结果及时报有关部门。 |
查事故倒查报告 |
1.未按“四不放过”查处事故和追究相关人员责任扣10分；
2.未将事故处理结果报有关部门扣5分。 |
10★ |
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十六、
绩
效
考
核
与
持
续
改
进 35分 |
1.绩
效评
定 |
①每年至少一次对本单位安全生产标准化的实施情况进行评定， 对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考评。 |
1.对年度安全生产标准化实施情况进行评定；
2.对安全生产工作目标、指标的完成情况进行综合考核分析，作为单位、个人的年度考评依据。 |
查年度安全总结评定，查考核指标记录 |
1.未进行年度安全评定扣5分；
2.未对安全指标进行考核或作为单位、年度考评依据每项扣2分。 |
5 |
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2.持
续改
进 |
①提出进一步完善安全标准化的计划和措施，对安全生产目标、指标、管理制度、操作规程等进行修改完善。 |
根据安全标准化计划和措施实施情况，结合新法规及企业自身实际，以及实施过程中出现的问题，对安全生产的目标、指标、管理制度、操作规程、隐患排查与治理等进一步进行修改完善。 |
查阅安全标准化措施实施情况及修改完善记录 |
1.未按要求对安全标准化计划和措施进行修改完善扣5分；
2.安全目标、指标、管理制度、操作规程和隐患排查等不符合安全标准化要求每项扣2分，扣完为止。 |
10 |
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3.安
全管
理体
系建
设 |
①根据企业生产经营实际，建立相应的安全管理体系，规范安全生产管理， 形成长效机制。 |
依据国家安全生产的有关相应法律法规并结合企业生产经营实际，建立健全相应的安全生产管理体系，规范安全生产管理，并形成安全生产管理长效机制。 |
查安全生产管理文件档案 |
未建立安全生产管理体系扣20分。 |
20★ |
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考评员（签名）： |
年 月 日 |
